|
Zmluva |
SAD-NZ 39/2022
|
Prenájom auta
|
50,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
SAD Prešov |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0512/22
|
Vodárenský materiál - kotolňa
|
40,36 |
s DPH |
30.09.2022 |
TOMKAT s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0501/22
|
potraviny
|
1 230,64 |
s DPH |
30.09.2022 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0500/22
|
materiál MTZ - údržb.materiál
|
303,88 |
s DPH |
30.09.2022 |
VIRBA s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0499/22
|
Elektroinšt.mat. - WC nová šk.časť
|
179,56 |
s DPH |
30.09.2022 |
TVOJA DOBA s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0498/22
|
tovar, pasta pod šafing
|
257,89 |
s DPH |
30.09.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0493/22
|
potraviny
|
205,70 |
s DPH |
29.09.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0492/22
|
Príprava letákov
|
126,00 |
s DPH |
29.09.2022 |
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0509/22
|
Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda
|
2 201,94 |
s DPH |
28.09.2022 |
Vých.vod. spol. a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0502/22
|
Oprava tlačiarne, cartridge - riaditeľňa
|
78,60 |
s DPH |
28.09.2022 |
TelcoB |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0497/22
|
Oprava rekuperačnej jednotky (vzduchotechnika)
|
256,02 |
s DPH |
27.09.2022 |
VKH s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0491/22
|
Alarm nástenný - učtáreň
|
24,45 |
s DPH |
26.09.2022 |
TIPA, spol.s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0489/22
|
potraviny
|
76,94 |
s DPH |
26.09.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0490/22
|
Vstupenky Symposium 2 ks - Culinary Prague 2022
|
163,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
ARCHARINE s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0510/22
|
Odber ekologického odpadu
|
60,24 |
s DPH |
26.09.2022 |
Fecupral s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0488/22
|
potraviny
|
250,06 |
s DPH |
23.09.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0485/22
|
potraviny
|
298,73 |
s DPH |
22.09.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0486/22
|
Čist.prostr. do konvektomatu
|
70,44 |
s DPH |
22.09.2022 |
EUROGASTROP s r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0484/22
|
potraviny
|
847,73 |
s DPH |
20.09.2022 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0483/22
|
Vodár.materiál - telocv., WC - nová šk.časť, kuchyňa - hydra
|
393,48 |
s DPH |
20.09.2022 |
TOMKAT s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |