Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DPF/021 Preddavok - aktualizácia - rok 2023 s DPH 12.12.2022 KROS a.s Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.11.2023
Faktúra DPF/019 Preddavok - balíček Zborovňa komplet s DPH 25.11.2022 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.11.2023
Faktúra DPF/022 Preddavok - lešenie s DPH 21.12.2022 FOX NITRA, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.11.2023
Faktúra DPF/020 Preddavok - GASTRO s DPH 05.12.2022 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.11.2023
Faktúra DD/001/22 Spotreba energie - plyn veľkoodber vyúčtovanie - rok 2021 -1 649,58 s DPH 19.01.2022 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 31.01.2022
Faktúra DD/010/22 Zníženie ceny § 53 ods.1 - vyúčtovanie plyn veľkoodber -754,59 s DPH 04.08.2022 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DD/017/21 Zníženie ceny § 53 ods.1 - plyn veľkoodber - vyúčtovanie -733,77 s DPH 05.10.2021 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 06.12.2021
Faktúra DD/011/22 Zníženie ceny § 53 ods.1 - vyúčtovanie plyn veľkoodber -620,50 s DPH 04.08.2022 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DD/009/22 Zníženie ceny § 53 ods.1 - vyúčtovanie plyn veľkoodber -455,89 s DPH 01.07.2022 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DD/021/21 Zníženie ceny § 53 ods.1 - vyúčtovanie plyn veľkoodber -331,77 s DPH 31.12.2021 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 31.01.2022
Faktúra DD/006/22 Zníženie ceny § 53 ods.1 - tovar, vrátenie sudov -123,00 s DPH 28.04.2022 Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.05.2022
Faktúra DD/015/21 Zníženie ceny § 53 ods.1 -93,94 s DPH 05.10.2021 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 02.11.2021
Faktúra DD/014/21 Zníženie ceny § 53 ods.1 - vrátenie tovaru (panvice) -41,08 s DPH 05.10.2021 METRO Cash Carry Slovakia s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 02.11.2021
Faktúra DD/014/21 Zníženie ceny § 53 ods.1 - vrátenie tovaru (panvice) -41,08 s DPH 05.10.2021 METRO Cash Carry Slovakia s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 12.10.2021
Faktúra DD/007/22 Zníženie ceny § 53 ods.1 - fin.bónus -3,31 s DPH 23.05.2022 Milk-Agro Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DD/008/22 Zníženie ceny § 53 ods.1 - fin. bónus -3,14 s DPH 23.05.2022 Milk-Agro Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0697/22 ISIC karty 10,00 s DPH 31.12.2022 TransData s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.11.2023
Faktúra DF/0447/21 Počítačové a reklamné služby - TU 10,20 s DPH 21.10.2021 fakIT, s. r. o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 02.11.2021
Zmluva Bez čísla Prenájom POS 10e./mesiac s DPH 15.05.2020 AKUOS, s.r.o., Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť Mgr. Jozef Hanušin riaditeľ 15.05.2020
Faktúra DF/0375/22 Jednorázový príbor na fingerfood - reštaurácia 5,35 s DPH 29.07.2022 Goriziana Slovakia s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/975