|
Zmluva |
Bez čísla
|
Dodávka zásobníkov na papier TORK
|
81.00-zásobník/ks.2.50-nálň/ks |
s DPH |
07.05.2018 |
Essity Slovakia s.r.o., |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
19221826
|
Dodávka elektrickej energie
|
PodľaodobratýchMWh |
s DPH |
19.10.2018 |
ELGAS. k.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
19120966
|
Dodávka plynu
|
PodľaodobratýchMWh |
s DPH |
19.10.2018 |
ELGAS, k.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva/bez čísla
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
Podľacenníka |
s DPH |
28.12.2018 |
Cimbaľák s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
0009-2018000233
|
Sprostredkovateľská zmluva GDPR
|
Bezhodnoty |
s DPH |
04.04.2019 |
BTS-PO s.r.o |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Kontrola servis EPS
|
280e./rok |
s DPH |
20.05.2019 |
PROFI-CO, spol s r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Bez čísla
|
Virtuálna knižnica - GDPR
|
Bezhodnoty |
s DPH |
18.03.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
18.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Bez čísla
|
Prenájom POS
|
10e./mesiac |
s DPH |
15.05.2020 |
AKUOS, s.r.o., |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
7011365633
|
Poistenie auta RENAULT PO838ES
|
149,58 |
s DPH |
10.06.2020 |
ČSOB, a.s., Žižkova 11, Bratislava |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
240621
|
Nákup notebookov
|
9 356.80 |
s DPH |
24.06.2021 |
PcProfi s.r.o |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0380/21
|
Nájom nebytových priestorov za 10/2021
|
1 500,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Mladosť, n.o. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0376/21
|
Spotreba energie - el.energia - veľkoodber
|
1 656,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
ELGAS, k.s. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0377/21
|
Spotreba energie - el.energia maloodber
|
20,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
ELGAS, k.s. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0378/21
|
Spotreba energie - plyn maloodber
|
193,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
ELGAS, k.s. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0379/21
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber
|
3 439,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
ELGAS, k.s. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0384/21
|
Nájom nebytových priestorov za 10/2021
|
10 700,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0385/21
|
Nájom hnuteľného majetku za 10/2021
|
600,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Šváč, Ing Jozef |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0413/21
|
potraviny
|
74,96 |
s DPH |
12.10.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0408/21
|
Brúska, AKU skrutkovač - dielňa - karta
|
443,70 |
s DPH |
04.10.2021 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0388/21
|
potraviny
|
219,48 |
s DPH |
04.10.2021 |
HO PE FAMILY,s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
12.10.2021 |