|
|
Faktúra |
DF/0185/24
|
Prenájom nebytových priestorov za: APRÍL 2024
|
1 500,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Mladosť, n.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0606/24
|
Baristická súťaž Prievidza - ubytovanie,raňajky
|
60,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
HOKEJKA s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0598/24
|
potraviny
|
97,10 |
s DPH |
07.10.2024 |
ZEUS s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0609/24
|
Spotrebný mat. - slamky - rešt.
|
7,30 |
s DPH |
07.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0633/24
|
Súťaž SWEETCUP 2024 - príbor - súprava na ryby
|
42,55 |
s DPH |
07.10.2024 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0592/24
|
Pranie prádla
|
1 447,91 |
s DPH |
08.10.2024 |
Stanislav Fojtíček |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0593/24
|
potraviny
|
506,49 |
s DPH |
08.10.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0602/24
|
Náhradné diely - sušička (internát)
|
53,26 |
s DPH |
08.10.2024 |
Zdeněk Nymburský |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0605/24
|
Baristická súťaž Prievidza - ubytovanie,raňajky
|
51,50 |
s DPH |
08.10.2024 |
HOKEJKA s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0608/24
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
WALPER DRINKS, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0596/24
|
Cartridge 2 ks - Ing. Šváč
|
30,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
TelcoB |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0610/24
|
Horľavá pasta - rešt.
|
56,88 |
s DPH |
08.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0600/24
|
Alobal - OV
|
42,74 |
s DPH |
09.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0613/24
|
Školenie / webinár - správa registratúry
|
55,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0601/24
|
potraviny
|
449,11 |
s DPH |
10.10.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0603/24
|
Krabice - OV
|
111,60 |
s DPH |
10.10.2024 |
BAFER, spol. s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0604/24
|
potraviny
|
1 908,24 |
s DPH |
10.10.2024 |
MARKO - Mikula Martin |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0607/24
|
Disk do servera
|
156,10 |
s DPH |
10.10.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0597/24
|
Cartridge - 3 ks (Mgr. Birošová)
|
215,70 |
s DPH |
07.10.2024 |
TelcoB |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0594/24
|
Adaptér, kábel, switch
|
183,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |