|
|
Faktúra |
DF/0523/25
|
ASC - dochádzka (smartbox, 5 čítačiek)
|
716,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0332/24
|
ASC agenda na šk.rok 2024/2025
|
629,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0291/22
|
ASC agenda pre šk.rok 2022/2023
|
579,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0373/25
|
ASC agenda šk.rok 2025/2026
|
664,00 |
s DPH |
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0574/24
|
Adaptér
|
38,40 |
s DPH |
13.09.2024 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0084/24
|
Adaptér pre notebooky Lenovo
|
22,80 |
s DPH |
06.02.2024 |
Mironet.cz a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0594/24
|
Adaptér, kábel, switch
|
183,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0681/22
|
Aktualizácia programu OLYMP na rok 2023 (mzdy)
|
530,40 |
s DPH |
22.12.2022 |
KROS a.s |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0093/24
|
Akumulátor 4 ks
|
60,00 |
s DPH |
13.02.2024 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0491/22
|
Alarm nástenný - učtáreň
|
24,45 |
s DPH |
26.09.2022 |
TIPA, spol.s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0783/23
|
AlfBook - prístup do databázy učebných materiálov 5 ks (dotá
|
4 704,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0600/24
|
Alobal - OV
|
42,74 |
s DPH |
09.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0407/24
|
Aplikácia mozaikovej omietky (marmolit) - SO 01, SO 02
|
1 500,00 |
s DPH |
26.06.2024 |
Radovan Jurašek - ZARA-STAV |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0794/23
|
Aranž.potreby (pre akciu: Mesto Prešov OF 08623)
|
635,20 |
s DPH |
12.12.2023 |
Eva Lörincová - KASTEX |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0319/22
|
Autobatéria,servisné práce - PO 838 ES
|
152,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
P&J - autoservis, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0774/24
|
Automatické platby stravy
|
24,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0162/25
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobnývh di
|
169,74 |
s DPH |
06.03.2025 |
SOZA |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0206/24
|
Autorská odmena za licenciu použitia hudob.diel
|
159,60 |
s DPH |
05.04.2024 |
SOZA |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0580/25
|
Baliaci materiál - krabice - rešt.
|
82,41 |
s DPH |
12.09.2025 |
BAFER, spol. s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0639/22
|
Balíček "Zborovňa komplet"
|
198,72 |
s DPH |
25.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |