|
|
Faktúra |
DF/0291/22
|
ASC agenda pre šk.rok 2022/2023
|
579,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0681/22
|
Aktualizácia programu OLYMP na rok 2023 (mzdy)
|
530,40 |
s DPH |
22.12.2022 |
KROS a.s |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0491/22
|
Alarm nástenný - učtáreň
|
24,45 |
s DPH |
26.09.2022 |
TIPA, spol.s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0319/22
|
Autobatéria,servisné práce - PO 838 ES
|
152,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
P&J - autoservis, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0639/22
|
Balíček "Zborovňa komplet"
|
198,72 |
s DPH |
25.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0548/21
|
Balíček "Zborovňa komplet" - rok 2022
|
198,72 |
s DPH |
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0548/21
|
Balíček "Zborovňa komplet" - rok 2022
|
198,72 |
s DPH |
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0518/21
|
Bartistický kurz - 12 študentov
|
1 200,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
Academy of Coffee s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0518/21
|
Bartistický kurz - 12 študentov
|
1 200,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
Academy of Coffee s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0568/21
|
Bedmintonový set
|
465,89 |
s DPH |
09.12.2021 |
SportObchod.cz s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0400/21
|
Betón - obrubniky k telocvični
|
81,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0400/21
|
Betón - obrubniky k telocvični
|
81,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0402/21
|
Betón - obrubníky (chodník k telocvični)
|
28,80 |
s DPH |
08.10.2021 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0402/21
|
Betón - obrubníky (chodník k telocvični)
|
28,80 |
s DPH |
08.10.2021 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0402/21
|
Betón - obrubníky (chodník k telocvični)
|
28,80 |
s DPH |
08.10.2021 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0579/21
|
Bezpečnostnotechnická služba PO za IV.Q. 2021
|
270,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0170/22
|
Bezpečnostnotechnické služby PO za 1.Q 2022
|
279,60 |
s DPH |
05.04.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0361/22
|
Bezpečnostnotechnické služby PO za 2.Q 2022
|
271,20 |
s DPH |
04.07.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0515/22
|
Bezpečnostnotechnické služby PO za 3.Q 2022
|
270,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0664/22
|
Bezpečnostnotechnické služby PO za 4.Q 2022
|
270,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |