|
|
Zmluva |
240621
|
Nákup notebookov
|
9 356.80 |
s DPH |
24.06.2021 |
PcProfi s.r.o |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.06.2021 |
|
Zmluva |
5/2019
|
Kontrola servis EPS
|
280e./rok |
s DPH |
20.05.2019 |
PROFI-CO, spol s r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DPF/001
|
Preddavok - tlačíva na maturitné a záverečné skúšky
|
|
s DPH |
16.01.2024 |
ŠEVT |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/001
|
Preddavok - tlačivá (maturitné skúšky)
|
|
s DPH |
14.01.2025 |
ŠEVT |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/002
|
Preddavok - zvončeky
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/002
|
Preddavok - tlačivá na maturitné záverečné skúšky
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
ŠEVT |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/003
|
Preddavok - stravovacie karty
|
|
s DPH |
29.04.2024 |
SOS electronic s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/003
|
Preddavok - prac. obuv (žiaci)
|
|
s DPH |
05.03.2025 |
RIDERE s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/004
|
Preddavok - prac.obuv žiaci
|
|
s DPH |
06.03.2025 |
RIDERE s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/004
|
Preddavok - projekt "Spájame sa kávou" (šálky,odmerky)
|
|
s DPH |
29.04.2024 |
MP SK s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/005
|
Preddavok - piknikové stoly 3 ks
|
|
s DPH |
02.04.2025 |
ADVAS s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/005
|
Preddavok - projekt "Spájame sa kávou" (šálky,odmerky)
|
|
s DPH |
29.04.2024 |
MP SK s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/006
|
Preddavok - stravné lístky
|
|
s DPH |
06.05.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/006
|
Preddavok - Kliprámy
|
|
s DPH |
09.04.2025 |
REMOS spol. s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/007
|
Preddavok - rozšírenie - program OMEGA
|
|
s DPH |
23.04.2025 |
KROS a.s |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/007
|
Preddavok - elektroinšt.mat. - komunikácia s elektromerom
|
|
s DPH |
20.05.2024 |
ELECOM s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/008
|
Preddavok - dátové pripojenie k elektromeru
|
|
s DPH |
30.05.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/008
|
Preddavok - kliprámy 15 ks
|
|
s DPH |
22.05.2025 |
REMOS spol. s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/009
|
Preddavok - stravné lístky 200 ks, poplatok
|
|
s DPH |
05.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DPF/009
|
Preddavok - vonkajšie žalúzie - rešt.
|
|
s DPH |
01.07.2024 |
embo s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |