|
Zmluva |
Kúpna zmluva/bez čísla
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
Podľacenníka |
s DPH |
28.12.2018 |
Cimbaľák s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-B-2023-000072-00
|
Fotovoltaika 2023
|
42 483,00 |
bez DPH |
07.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
SAD-NZ 39/2022
|
Prenájom auta
|
50,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
SAD Prešov |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 5
|
Dodávka plynu
|
34 593,20 |
s DPH |
15.01.2024 |
RIGTH POWER, a.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
0009-2018000233
|
Sprostredkovateľská zmluva GDPR
|
Bezhodnoty |
s DPH |
04.04.2019 |
BTS-PO s.r.o |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 4
|
Poskytovanie stravy
|
1 124,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Gelnica |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0702/22
|
Pranie prádla
|
1 025,05 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stanislav Fojtíček |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0701/22
|
Hlinikové lešenie
|
2 134,10 |
s DPH |
30.12.2022 |
FOX NITRA, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0700/22
|
Senzor teploty
|
26,40 |
s DPH |
19.12.2022 |
Techfun s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0699/22
|
Zabezpečenie overenia identifikácie konečného spotrebiteľa
|
72,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0698/22
|
potraviny
|
239,40 |
s DPH |
30.12.2022 |
Valerián Mihňák |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0697/22
|
ISIC karty
|
10,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
TransData s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0696/22
|
telefón
|
120,61 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0695/22
|
Spotreba energie - el.energia veľkoodber 12/2022
|
2 829,59 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0694/22
|
Zariadenie školy (stoličky,stoly,katedra)
|
5 235,79 |
s DPH |
24.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0693/22
|
Kamery 6 ks
|
509,85 |
s DPH |
21.12.2022 |
Antalon s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0692/22
|
potraviny
|
556,25 |
s DPH |
20.12.2022 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0691/22
|
Paušálne revízie výťahov
|
98,63 |
s DPH |
31.12.2022 |
M.B.P. Prešov s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0690/22
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber 12/2022
|
7 185,46 |
s DPH |
31.12.2022 |
ELGAS, k.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0689/22
|
PHM 85 litrov
|
139,33 |
s DPH |
31.12.2022 |
B.K.Prešov,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |