|
Zmluva |
Príloha č. 5
|
Dodávka plynu
|
34 593,20 |
s DPH |
15.01.2024 |
RIGTH POWER, a.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
90001400
|
Poistenie majetku
|
50,08 |
s DPH |
05.12.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0570/22
|
Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda
|
2 019,71 |
s DPH |
27.10.2022 |
Vých.vod. spol. a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0578/22
|
GPS - služobné vozidlo
|
11,40 |
s DPH |
31.10.2022 |
Commander Services s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
zDF0922
|
Provízia rezervácie za 10/2022
|
211,99 |
s DPH |
04.11.2022 |
Booking.com B.V. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0577/22
|
PHM 90 litrov PO 838 ES, 75 l - prenájom (súťaž)
|
299,95 |
s DPH |
02.11.2022 |
B.K.Prešov,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0576/22
|
potraviny
|
474,06 |
s DPH |
04.11.2022 |
KARMEN veľkoob.potr. s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0575/22
|
potraviny
|
154,44 |
s DPH |
31.10.2022 |
Valerián Mihňák |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0574/22
|
Jednorázové kuch.potreby - OV
|
81,25 |
s DPH |
04.11.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0573/22
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber 10/2022
|
2 115,51 |
s DPH |
03.11.2022 |
ELGAS, k.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0572/22
|
Deratizačné práce - škola,kuchyňa,spoloč.priestr.
|
316,20 |
s DPH |
18.10.2022 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0571/22
|
potraviny
|
454,95 |
s DPH |
31.10.2022 |
Bona Market s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0568/22
|
Paušálne revízie výťahov
|
98,63 |
s DPH |
31.10.2022 |
M.B.P. Prešov s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0569/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0580/22
|
Spotreba energie - el. energia veľkoodber 10/2022
|
3 112,91 |
s DPH |
07.11.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0567/22
|
Nájom nebytových priestorov za 11/2022
|
10 700,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0566/22
|
Nájom hnuteľného majetku za 11/2022
|
600,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0565/22
|
potraviny
|
39,01 |
s DPH |
21.10.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0564/22
|
potraviny
|
122,41 |
s DPH |
02.11.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0563/22
|
potraviny
|
347,72 |
s DPH |
31.10.2022 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |