|
|
Faktúra |
DF/0185/24
|
Prenájom nebytových priestorov za: APRÍL 2024
|
1 500,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Mladosť, n.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0825/23
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber - vyúčtovanie za 12/2023
|
535,50 |
s DPH |
31.12.2023 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0004/24
|
Nájom hnuteľného majetku za 01/2024
|
600,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DD/025/23
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber - vyúčtovanie za rok 2023
|
-4 824,20 |
s DPH |
31.12.2023 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0834/23
|
Zabezpečenie overenia identifikácie konečného užívateľa
|
72,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0833/23
|
potraviny
|
188,28 |
s DPH |
31.12.2023 |
Valerián Mihňák |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0831/23
|
Oprava výťahu a dodanie materiálu
|
6 000,72 |
s DPH |
31.12.2023 |
Výťahy Východ s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0830/23
|
Ročná odborná škúška výťahu
|
300,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
Výťahy Východ s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0829/23
|
Spotreba energie - el.energia veľkoodber - vyúčtov. za 12/2
|
1 104,90 |
s DPH |
31.12.2023 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0828/23
|
telefón
|
119,93 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0827/23
|
ISIC karty
|
38,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0826/23
|
potraviny
|
910,70 |
s DPH |
31.12.2023 |
MARKO - Mikula Martin |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0822/23
|
ISIC karty
|
68,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
TransData s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0009/24
|
Prenájom nebytových priestorov za: JANUÁR 2024
|
1 500,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
Mladosť, n.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0817/23
|
Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda
|
2 019,78 |
s DPH |
31.12.2023 |
Vých.vod. spol. a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
zDF1923
|
Provízia rezervácie - booking za 12/2023
|
152,47 |
s DPH |
31.12.2023 |
Booking.com B.V. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0816/23
|
GPS - služobné vozidlo
|
11,40 |
s DPH |
31.12.2023 |
Commander Services s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0815/23
|
Pranie prádla
|
1 285,65 |
s DPH |
31.12.2023 |
Stanislav Fojtíček |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0814/23
|
PHM 85 litrov
|
131,38 |
s DPH |
31.12.2023 |
B.K.Prešov,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0813/23
|
Reproduktor
|
45,60 |
s DPH |
31.12.2023 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |