|
Zmluva |
Príloha č. 5
|
Dodávka plynu
|
34 593,20 |
s DPH |
15.01.2024 |
RIGTH POWER, a.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
90001400
|
Poistenie majetku
|
50,08 |
s DPH |
05.12.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
120012365
|
Úrazové poistenie prepravovaných motorovým vozidlom
|
100,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
Colonade |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-09-01
|
Servis výťahov školy
|
Bezhodnoty |
s DPH |
04.09.2023 |
Výťahy Východ, s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-B-2023-000072-00
|
Fotovoltaika 2023
|
42 483,00 |
bez DPH |
07.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0702/22
|
Pranie prádla
|
1 025,05 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stanislav Fojtíček |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0683/22
|
materiál MTZ - údržb.mat.
|
82,70 |
s DPH |
31.12.2022 |
VIRBA s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0687/22
|
GPS - služobné vozidlo
|
11,40 |
s DPH |
31.12.2022 |
Commander Services s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0689/22
|
PHM 85 litrov
|
139,33 |
s DPH |
31.12.2022 |
B.K.Prešov,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0691/22
|
Paušálne revízie výťahov
|
98,63 |
s DPH |
31.12.2022 |
M.B.P. Prešov s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0690/22
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber 12/2022
|
7 185,46 |
s DPH |
31.12.2022 |
ELGAS, k.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0695/22
|
Spotreba energie - el.energia veľkoodber 12/2022
|
2 829,59 |
s DPH |
31.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0697/22
|
ISIC karty
|
10,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
TransData s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0699/22
|
Zabezpečenie overenia identifikácie konečného spotrebiteľa
|
72,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0696/22
|
telefón
|
120,61 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
zDF1122
|
Provízia rezervácie - booking za 12/2022
|
51,37 |
s DPH |
31.12.2022 |
Booking.com B.V. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0701/22
|
Hlinikové lešenie
|
2 134,10 |
s DPH |
30.12.2022 |
FOX NITRA, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0682/22
|
Stravné lístky 150 ks, poplatok
|
778,78 |
s DPH |
30.12.2022 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0698/22
|
potraviny
|
239,40 |
s DPH |
30.12.2022 |
Valerián Mihňák |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0688/22
|
Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda
|
1 666,74 |
s DPH |
30.12.2022 |
Vých.vod. spol. a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |