Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF/0274/22 potraviny 139,06 s DPH 31.05.2022 FOOD LOGISTIC s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0276/22 potraviny 47,53 s DPH 31.05.2022 TAURIS, a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0280/22 potraviny 353,22 s DPH 31.05.2022 Cimbaľák s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0285/22 potraviny 53,89 s DPH 31.05.2022 EKVIA s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0287/22 Elektroinšt.mat. 188,76 s DPH 31.05.2022 TVOJA DOBA s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0254/22 potraviny 272,89 s DPH 18.05.2022 KARMEN veľkoob.potr. s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0258/22 potraviny 184,93 s DPH 16.05.2022 Milk-Agro Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0294/22 Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda 2 038,43 s DPH 31.05.2022 Vých.vod. spol. a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0241/22 Dodanie materiálu - telocvičňa podlaha 18 497,40 s DPH 05.05.2022 Ľuboslav Plachý Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0222/22 Prenájom nebytových priestorov za 05/2022 1 500,00 s DPH 02.05.2022 Mladosť, n.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0223/22 Kompatibilný toner - Mgr. Birošová 42,10 s DPH 02.05.2022 Gigaprint.sk s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0225/22 potraviny 171,71 s DPH 02.05.2022 Bona Market s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0227/22 potraviny 132,41 s DPH 02.05.2022 ATC-JR, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0229/22 Spotreba energie - plyn veľkoodber 04/2022 3 616,72 s DPH 02.05.2022 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0231/22 PHM - 140 lit. (PO 838 ES) a 80 l (SAD-auto-požičanie FA 24 376,85 s DPH 02.05.2022 B.K.Prešov,s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0226/22 potraviny 259,76 s DPH 03.05.2022 KARMEN veľkoob.potr. s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0232/22 Spotreba energie - el.energia veľkoodber 04/2022 2 935,91 s DPH 04.05.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0235/22 Kanálový poklop - karta 55,98 s DPH 04.05.2022 Ján Bľanda - UNIKOV Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0239/22 Kurz Prvej pomoci 98,00 s DPH 04.05.2022 Prvá pomoc, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
Faktúra DF/0690/22 Spotreba energie - plyn veľkoodber 12/2022 7 185,46 s DPH 31.12.2022 ELGAS, k.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.11.2023
zobrazené záznamy: 141-160/976