|
|
Faktúra |
DF/0775/24
|
Čist.prostriedky - hotel
|
211,24 |
s DPH |
06.12.2024 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0735/24
|
Nájom hnuteľného majetku za 12/2024
|
600,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0783/24
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber vyúčtovanie 11/2024
|
9 813,75 |
s DPH |
30.11.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0795/24
|
potraviny
|
452,16 |
s DPH |
30.11.2024 |
Valerián Mihňák |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0734/24
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/20
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0768/24
|
telefón
|
136,58 |
s DPH |
01.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0730/24
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber - preddavok za 12/2024
|
7 691,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0731/24
|
Spotreba energie - el.energia veľkoodber - preddavok za 12/2
|
2 599,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0732/24
|
Spotreba energie - plyn maloodber
|
362,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0736/24
|
Nájom nebytových priestorov za 12/2024
|
11 900,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
KBR sanita, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0747/24
|
Materiál MTZ - čist. a hyg. potreby
|
829,61 |
s DPH |
03.12.2024 |
Fifty-Fifty,s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0738/24
|
Odborná prehliadka komína a plyn.kotlov
|
90,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0739/24
|
Prenájom nebytových priestorov za: DECEMBER 2024
|
1 500,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Mladosť, n.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0744/24
|
potraviny
|
1 482,27 |
s DPH |
02.12.2024 |
MARKO - Mikula Martin |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0745/24
|
potraviny
|
543,70 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bona Market s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0772/24
|
Servis (oprava) zabezpečovacieho systému
|
1 749,12 |
s DPH |
02.12.2024 |
SYSTEM ALARM, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0773/24
|
Výmena čidla EPS systému - hotel
|
194,40 |
s DPH |
02.12.2024 |
SYSTEM ALARM, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0790/24
|
Jednorázové obedové obaly
|
246,74 |
s DPH |
02.12.2024 |
Menubox, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0767/24
|
potraviny
|
746,75 |
s DPH |
06.12.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0781/24
|
Plošná inzercia
|
216,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
OLLE s .r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |