Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF/0553/25 potraviny 114,29 s DPH 04.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0558/25 Počítače na dochádzku a výdaj stravy 220,52 s DPH 03.09.2025 Zonepi s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0547/25 Čist. prostr. do umývačky - OV 446,53 s DPH 03.09.2025 NCH SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DPF/014 Preddavok - počítače na dochádzku a výdaj stravy s DPH 03.09.2025 Zonepi s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra zDF1125 Provízia rezervácie - booking za 08/2025 187,67 s DPH 03.09.2025 Booking.com B.V. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0570/25 potraviny 1 796,33 s DPH 02.09.2025 MARKO - Mikula Martin Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0545/25 potraviny 181,47 s DPH 02.09.2025 Bona Market s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0543/25 Jednorázové obedové príbory, misky na balenú stravu, alobal 299,17 s DPH 02.09.2025 Goriziana Slovakia s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0542/25 tovar - vináreň bar 215,07 s DPH 02.09.2025 Goriziana Slovakia s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0541/25 potraviny 749,61 s DPH 02.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0535/25 Výkon zodpovednej osoby (osobný údaj) - 09/2025 43,05 s DPH 01.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0528/25 Spotreba energie - plyn maloodber - preddavok za 09/2025 376,00 s DPH 01.09.2025 RIGHT POWER, a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0529/25 Spotreba energie - el.energia preddavok za 09/2025 2 909,00 s DPH 01.09.2025 RIGHT POWER, a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0532/25 Nájom nebytových priestorov za: september 2025 1 500,00 s DPH 01.09.2025 Mladosť, n.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0557/25 Video kábel 27,80 s DPH 01.09.2025 Alza.sk s. r. o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0536/25 Nájom hnuteľného majetku za 09/2025 615,00 s DPH 01.09.2025 KBR sanita, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0537/25 Nájom nebytových priestorov za 09/2025 12 250,00 s DPH 01.09.2025 KBR sanita, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0538/25 potraviny 228,10 s DPH 01.09.2025 Hossa family, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0554/25 telefón 68,31 s DPH 01.09.2025 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
Faktúra DF/0530/25 Spotreba energie - plyn veľkoodber - preddavok za 09/2025 4 990,00 s DPH 01.09.2025 RIGHT POWER, a.s. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 07.11.2025
zobrazené záznamy: 61-80/2658