|
Faktúra |
DF/0648/22
|
materiál MTZ - údržb.mat.
|
156,84 |
s DPH |
30.11.2022 |
VIRBA s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0647/22
|
Pracovná doska - reštaurácia
|
120,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Peter Klimko - KLIMEX |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0646/22
|
Pracovné oblečenie - zamestnanci
|
274,31 |
s DPH |
08.12.2022 |
BRAKON s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0645/22
|
Pracovné oblečenie - žiaci
|
4 716,20 |
s DPH |
03.12.2022 |
BRAKON s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0644/22
|
Zákonník práce po novele
|
34,20 |
s DPH |
06.12.2022 |
PORADCA, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0643/22
|
GPS - služobné vozidlo
|
11,40 |
s DPH |
30.11.2022 |
Commander Services s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0642/22
|
telefón
|
154,38 |
s DPH |
01.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0641/22
|
odborná prehliadka komína a 2 plyn. kotlov
|
90,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0640/22
|
potraviny
|
337,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0639/22
|
Balíček "Zborovňa komplet"
|
198,72 |
s DPH |
25.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0638/22
|
Čist.prostr. (postrek na blchy)
|
72,90 |
s DPH |
05.12.2022 |
BAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0637/22
|
tovar
|
190,56 |
s DPH |
01.12.2022 |
Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0636/22
|
Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda
|
2 227,06 |
s DPH |
30.11.2022 |
Vých.vod. spol. a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0635/22
|
Jednorázové poháre (punč) - OV
|
18,20 |
s DPH |
05.12.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0634/22
|
potraviny
|
916,64 |
s DPH |
30.11.2022 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0633/22
|
potraviny
|
614,54 |
s DPH |
01.12.2022 |
KARMEN veľkoob.potr. s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0632/22
|
potraviny
|
17,80 |
s DPH |
30.11.2022 |
METRO Cash Carry Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0631/22
|
potraviny
|
220,85 |
s DPH |
02.12.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0630/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0629/22
|
Paušálne revízie výťahov
|
98,63 |
s DPH |
30.11.2022 |
M.B.P. Prešov s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |