• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF/0291/22 ASC agenda pre šk.rok 2022/2023 579,00 s DPH 02.06.2022 ASC Applied Software Consultants,s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
    Faktúra DF/0491/22 Alarm nástenný - učtáreň 24,45 s DPH 26.09.2022 TIPA, spol.s r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
    Faktúra DF/0319/22 Autobatéria,servisné práce - PO 838 ES 152,00 s DPH 15.06.2022 P&J - autoservis, s. r. o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
    Faktúra DF/0548/21 Balíček "Zborovňa komplet" - rok 2022 198,72 s DPH 02.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 06.12.2021
    Faktúra DF/0548/21 Balíček "Zborovňa komplet" - rok 2022 198,72 s DPH 02.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 31.01.2022
    Faktúra DF/0518/21 Bartistický kurz - 12 študentov 1 200,00 s DPH 11.11.2021 Academy of Coffee s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 06.12.2021
    Faktúra DF/0518/21 Bartistický kurz - 12 študentov 1 200,00 s DPH 11.11.2021 Academy of Coffee s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 31.01.2022
    Faktúra DF/0568/21 Bedmintonový set 465,89 s DPH 09.12.2021 SportObchod.cz s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 31.01.2022
    Faktúra DF/0400/21 Betón - obrubniky k telocvični 81,00 s DPH 06.10.2021 ZAPA beton SK s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 02.11.2021
    Faktúra DF/0400/21 Betón - obrubniky k telocvični 81,00 s DPH 06.10.2021 ZAPA beton SK s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 12.10.2021
    Faktúra DF/0402/21 Betón - obrubníky (chodník k telocvični) 28,80 s DPH 08.10.2021 ZAPA beton SK s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 12.10.2021
    Faktúra DF/0402/21 Betón - obrubníky (chodník k telocvični) 28,80 s DPH 08.10.2021 ZAPA beton SK s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 02.11.2021
    Faktúra DF/0402/21 Betón - obrubníky (chodník k telocvični) 28,80 s DPH 08.10.2021 ZAPA beton SK s.r.o. Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 06.12.2021
    Faktúra DF/0579/21 Bezpečnostnotechnická služba PO za IV.Q. 2021 270,00 s DPH 16.12.2021 BTS-PO s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 31.01.2022
    Faktúra DF/0170/22 Bezpečnostnotechnické služby PO za 1.Q 2022 279,60 s DPH 05.04.2022 BTS-PO s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 20.05.2022
    Faktúra DF/0361/22 Bezpečnostnotechnické služby PO za 2.Q 2022 271,20 s DPH 04.07.2022 BTS-PO s.r.o Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
    Faktúra DF/0408/21 Brúska, AKU skrutkovač - dielňa - karta 443,70 s DPH 04.10.2021 Ing. Ján Buchanec Technik Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 02.11.2021
    Faktúra DF/0408/21 Brúska, AKU skrutkovač - dielňa - karta 443,70 s DPH 04.10.2021 Ing. Ján Buchanec Technik Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 12.10.2021
    Faktúra DF/0441/22 Cartridge 2 ks - riaditeľňa 73,20 s DPH 30.08.2022 TelcoB Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 05.10.2022
    Faktúra DF/0392/21 Cartridge - 2x Talarovičová, 1x Grinčová 90,00 s DPH 04.10.2021 TelcoB Mgr. Grinčová Hedviga Šváč, Ing Jozef 12.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/769