Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0505/25	potraviny	890,96	s DPH	04.08.2025	MARKO - Mikula Martin		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0500/25	Vodiaca lišta (na pílu) - karta	26,12	s DPH	04.08.2025	Kompernas Handelsgesellschaft mbH		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0489/25	potraviny	339,99	s DPH	04.08.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	zDF1025	Provízia rezervácie - booking za 07/2025	28,38	s DPH	03.08.2025	Booking.com B.V.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0478/25	Spotreba energie - el.energia preddavok za 08/2025	2 909,00	s DPH	01.08.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0479/25	Spotreba energie - plyn veľkoodber - preddavok za 08/2025	4 990,00	s DPH	01.08.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0477/25	Spotreba energie - plyn maloodber - preddavok za 08/2025	376,00	s DPH	01.08.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0490/25	potraviny	232,22	s DPH	01.08.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0481/25	Výkon zodpovednej osoby (osobný údaj) - 08/2025	43,05	s DPH	01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0493/25	Nájom nebytových priestorov za: august 2025	1 500,00	s DPH	01.08.2025	Mladosť, n.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0486/25	Nájom nebytových priestorov za 08/2025	12 250,00	s DPH	01.08.2025	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0496/25	telefón	70,64	s DPH	01.08.2025	Slovak Telecom, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0487/25	Nájom hnuteľného majetku za 08/2025	615,00	s DPH	01.08.2025	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0514/25	Pranie prádla	1 559,09	s DPH	31.07.2025	Stanislav Fojtíček		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0499/25	GPS - služobné vozidlo	11,69	s DPH	31.07.2025	Commander Services s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0498/25	Spotreba energie - el.energia vyúčtovanie za 07/2025	1 829,61	s DPH	31.07.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0497/25	Spotreba energie - plyn veľkoodber vyúčtovanie za 07/2025	2 484,00	s DPH	31.07.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0492/25	Spotreba energie - vodné, stočné, zrážková voda	1 123,74	s DPH	31.07.2025	Vých.vod. spol. a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0488/25	potraviny	68,68	s DPH	31.07.2025	Bona Market s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0480/25	potraviny	184,60	s DPH	31.07.2025	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2658