Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0635/24	materiál MTZ - čist. a hyg. potreby	1 032,85	s DPH	23.10.2024	Fifty-Fifty,s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0557/24	Spotreba energie - plyn veľkoodber - preddavok za 10/2024	4 080,00	s DPH	01.10.2024	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0554/24	Spotreba energie - plyn maloodber	362,00	s DPH	01.10.2024	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0666/24	potraviny	293,76	s DPH	31.10.2024	Valerián Mihňák		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0524/24	Kanc.potreby - toner - riaditeľ	89,00	s DPH	12.09.2024	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0529/24	potraviny	832,62	s DPH	10.09.2024	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0517/24	potraviny	672,54	s DPH	11.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0518/24	potraviny ŠJ - karta	95,10	s DPH	11.09.2024	EKVIA s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0519/24	Jednorázové kuch.potreby - OV	77,94	s DPH	11.09.2024	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0520/24	Kancelársky softvér - Mgr. Hanušin	117,70	s DPH	11.09.2024	Alza.sk s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0522/24	Stravné lístky 130 ks á 0,38, poplatok	56,60	s DPH	11.09.2024	Edenred Slovakia, s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0523/24	potraviny	269,96	s DPH	12.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0526/24	potraviny	41,40	s DPH	12.09.2024	TRAFIN OIL SK, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0514/24	potraviny	500,88	s DPH	10.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0531/24	Čist.prostriedky - kuchyňa	235,99	s DPH	12.09.2024	NCH SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DPF/013	Preddavok - predĺženie domény skolamladost		s DPH	12.09.2024	EuroNET Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0532/24	Jednorázové obedové potreby	25,55	s DPH	13.09.2024	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0574/24	Adaptér	38,40	s DPH	13.09.2024	PCProfi		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0528/24	potraviny	299,03	s DPH	16.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0533/24	Strojové búracie práce - vstup do rešt.	324,00	s DPH	16.09.2024	SENTI s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2658