Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DD/017/24	Zníženie ceny § 53 ods.1 - potraviny	-16,80	s DPH	24.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0637/24	materiál MTZ - hyg.potreby	847,86	s DPH	23.10.2024	Europapier Slovensko, s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0612/24	Materiál - výmena dlažby - chodby	7 120,00	s DPH	11.10.2024	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0626/24	Komoda - riaditeľňa - karta	129,00	s DPH	16.10.2024	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0616/24	ISIC karty	47,00	s DPH	11.10.2024	TransData s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0630/24	Prevádzková kniha EPS (el. požiarna signalizácia, hlasová si	75,60	s DPH	11.10.2024	SYSTEM ALARM, s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0627/24	Repelent, plašič pre zvieratá	54,61	s DPH	14.10.2024	Miroslav Kameník		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0615/24	Prenájom stolov - akcia polícia PKO	120,00	s DPH	15.10.2024	DANNY – DECOR spol. s r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0617/24	Kuchynské potreby - OV	338,40	s DPH	15.10.2024	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0618/24	potraviny	529,79	s DPH	15.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0619/24	Videoseminár - mzdová účtov. IV.Q 2024	39,00	s DPH	16.10.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0628/24	Kuchynské potreby	95,52	s DPH	16.10.2024	EUROGASTROP s r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0636/24	Jednorázové kuch.potreby - OV	55,46	s DPH	23.10.2024	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0620/24	Stavebný materiál - SO 04 rešt.	271,66	s DPH	17.10.2024	PP Projekt, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0621/24	potraviny	410,74	s DPH	17.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0625/24	Stavebné práce - vstup do rešt. MLADOSŤ	9 811,20	s DPH	17.10.2024	Jozef Fejerčák - FEJPOL		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0622/24	potraviny	521,39	s DPH	18.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0639/24	potraviny	834,83	s DPH	20.10.2024	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0629/24	potraviny	418,37	s DPH	22.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0634/24	potraviny	531,64	s DPH	23.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2658