Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0376/21	Spotreba energie - el.energia - veľkoodber	1 656,00	s DPH	01.10.2021	ELGAS, k.s.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0377/21	Spotreba energie - el.energia maloodber	20,00	s DPH	01.10.2021	ELGAS, k.s.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0378/21	Spotreba energie - plyn maloodber	193,00	s DPH	01.10.2021	ELGAS, k.s.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0379/21	Spotreba energie - plyn veľkoodber	3 439,00	s DPH	01.10.2021	ELGAS, k.s.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0380/21	Nájom nebytových priestorov za 10/2021	1 500,00	s DPH	01.10.2021	Mladosť, n.o.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0384/21	Nájom nebytových priestorov za 10/2021	10 700,00	s DPH	01.10.2021	KBR sanita, s.r.o.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0385/21	Nájom hnuteľného majetku za 10/2021	600,00	s DPH	01.10.2021	KBR sanita, s.r.o.		Šváč, Ing Jozef		04.10.2021
	Faktúra	DF/0388/21	potraviny	219,48	s DPH	04.10.2021	HO PE FAMILY,s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0390/21	Cartridge 1 ks - vrátnica	35,40	s DPH	04.10.2021	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0392/21	Cartridge - 2x Talarovičová, 1x Grinčová	90,00	s DPH	04.10.2021	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0408/21	Brúska, AKU skrutkovač - dielňa - karta	443,70	s DPH	04.10.2021	Ing. Ján Buchanec Technik		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0395/21	potraviny	116,40	s DPH	05.10.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DD/014/21	Zníženie ceny § 53 ods.1 - vrátenie tovaru (panvice)	-41,08	s DPH	05.10.2021	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0407/21	Kuchynské potreby (panvice) - OV - karta	125,28	s DPH	05.10.2021	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0400/21	Betón - obrubniky k telocvični	81,00	s DPH	06.10.2021	ZAPA beton SK s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0401/21	potraviny	134,77	s DPH	07.10.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0403/21	potraviny	30,49	s DPH	07.10.2021	Kropet Petruš Jaroslav		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0402/21	Betón - obrubníky (chodník k telocvični)	28,80	s DPH	08.10.2021	ZAPA beton SK s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0404/21	potraviny	73,22	s DPH	08.10.2021	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021
	Faktúra	DF/0412/21	potraviny	177,02	s DPH	08.10.2021	ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	12.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2658