Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0527/25	potraviny	1 130,23	s DPH	20.08.2025	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0512/25	Rošty - schody atrium	543,65	s DPH	20.08.2025	KOVING OK, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0510/25	potraviny	503,73	s DPH	20.08.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0513/25	Stravovacie karty	56,15	s DPH	19.08.2025	SOS electronic s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0520/25	Školské stoličky 80 ks	3 600,00	s DPH	19.08.2025	K - Ten KOVO, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0516/25	Členský príspevok v ASŠŠZ na rok 2025 - doplatok	20,00	s DPH	15.08.2025	Asociácia súkromných škôl a školských zariadení		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0515/25	Poskytnuté služby počítačovej siete SANET (júl - september)	150,00	s DPH	15.08.2025	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0506/25	potraviny	351,41	s DPH	15.08.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0511/25	Obrusy - OV	134,40	s DPH	14.08.2025	IMPOL TRADE s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0508/25	potraviny	381,77	s DPH	13.08.2025	A.P.S. – FOOD s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0507/25	potraviny	56,42	s DPH	13.08.2025	A.P.S. – FOOD s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0509/25	potraviny	393,52	s DPH	12.08.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0518/25	potraviny	689,02	s DPH	10.08.2025	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0501/25	Oprava regulátora plynu	924,96	s DPH	08.08.2025	RACIOTHERM, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0502/25	Oprava a repasovanie bezpečnostného uzáveru plynu	594,09	s DPH	08.08.2025	RACIOTHERM, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0503/25	Stravné lístky 300 ks / 6,60	2 016,53	s DPH	07.08.2025	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0504/25	Čistenie lapača tuku (likvidácia)	366,54	s DPH	06.08.2025	MP KANAL servis s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0495/25	potraviny	550,58	s DPH	06.08.2025	A.P.S. – FOOD s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0494/25	potraviny	48,36	s DPH	06.08.2025	A.P.S. – FOOD s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DPF/012	Preddavok - stravné lístky 300 ks, poplatok		s DPH	06.08.2025	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2658