Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0534/24	potraviny	323,81	s DPH	17.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0521/24	Pranie prádla	1 004,92	s DPH	10.09.2024	Stanislav Fojtíček		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0525/24	Dodávka a montáž dverného štítka (	39,00	s DPH	09.09.2024	OKENNÉ ŠTÚDIO, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DD/016/24	Zníženie ceny § 53 ods.1 - potraviny ŠJ	-6,84	s DPH	17.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0500/24	Prenájom nebytových priestorov za: SEPTEMBER 2024	1 500,00	s DPH	02.09.2024	Mladosť, n.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0485/24	Spotreba energie - plyn veľkoodber - preddavok za 09/2024	2 725,00	s DPH	02.09.2024	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0488/24	Nájom hnuteľného majetku za 09/2024	600,00	s DPH	02.09.2024	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0489/24	Nájom nebytových priestorov za 09/2024	11 900,00	s DPH	02.09.2024	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0494/24	potraviny	141,68	s DPH	02.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0495/24	Dotykový LCD 3 ks, keramická tabuľa - 3 ks	8 727,00	s DPH	02.09.2024	PCProfi		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0496/24	materiál MTZ - čist. a hyg. potreby	1 043,30	s DPH	02.09.2024	Fifty-Fifty,s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0499/24	potraviny	168,99	s DPH	02.09.2024	Bona Market s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0497/24	potraviny	358,67	s DPH	03.09.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0513/24	Stoličky 12 ks - internát - karta	360,00	s DPH	06.09.2024	JYSK s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	zDF1024	Provízia rezervácie - booking za 08/2024	71,91	s DPH	03.09.2024	Booking.com B.V.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0507/24	Jednorázové obedové obaly	190,73	s DPH	03.09.2024	Menubox, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0501/24	Knihy - Nová veľká kniha etikety 2 ks - OV	23,57	s DPH	04.09.2024	Knihobot s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0502/24	Knihy - Zručnosti prof.čašníka, Hotelový manažér - OV	29,00	s DPH	04.09.2024	RoLau s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0505/24	Kuch.potreby - forma na pizzu - OV	49,01	s DPH	04.09.2024	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0506/24	tovar	190,07	s DPH	04.09.2024	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2658