Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0615/25	Divadelné predstavenie - kino SCALA 2.A (Mgr. Višňovská)	300,00	s DPH	23.09.2025	Zdena Lieskovcová		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0595/25	potraviny, dobierka	16,40	s DPH	23.09.2025	ATHEA s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0588/25	potraviny	288,09	s DPH	23.09.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0589/25	potraviny	328,49	s DPH	22.09.2025	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0587/25	Predĺženie registrácie domíny - skolamladost.sk	85,36	s DPH	22.09.2025	EuroNET Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0602/25	potraviny	920,75	s DPH	20.09.2025	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0598/25	Oprava tlačiarne - zborovňa	43,67	s DPH	19.09.2025	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0584/25	potraviny	644,58	s DPH	19.09.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0597/25	Oprava výťahu - internát	49,20	s DPH	18.09.2025	Výťahy Východ s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0585/25	Oprava výrobníka ľadu	160,00	s DPH	18.09.2025	Guľas Jaroslav - EKOCHLAD		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0582/25	Optický valec 2 ks - Ing. Přibik	59,90	s DPH	18.09.2025	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0576/25	Nákup použitého nábytku - 10 stolov	12,30	s DPH	17.09.2025	Customer Center, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0573/25	potraviny	769,35	s DPH	17.09.2025	A.P.S. – FOOD s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0572/25	potraviny	61,86	s DPH	17.09.2025	A.P.S. – FOOD s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0577/25	Servisné práce na služ.vozidle PO 838 ES	696,90	s DPH	17.09.2025	P&J - autoservis, s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0578/25	Oprava tlačiarne - p. Přibik	36,90	s DPH	17.09.2025	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0579/25	Cartridge 3 ks - Ing. Šváč	46,13	s DPH	16.09.2025	TelcoB		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0571/25	potraviny	264,02	s DPH	16.09.2025	Bona Market s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	zDF1225	Stoly do školskej jedálne - 35 ks	4 179,00	s DPH	16.09.2025	MEXTRA GROUP Spolka Cywilna		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DPF/016	Preddavok - Stoly do školskej jedálne - 35 ks		s DPH	16.09.2025	MEXTRA GROUP Spolka Cywilna		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2658