Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0624/24	ISIC karty	487,50	s DPH	10.10.2024	CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	zDF1124	Kancelárska stolička (riaditeľ)	274,99	s DPH	01.10.2024	Domator24 Sp. z o.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0558/24	Prenájom nebytových priestorov za: OKTÓBER 2024	1 500,00	s DPH	01.10.2024	Mladosť, n.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0566/24	Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/20	42,00	s DPH	01.10.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0567/24	potraviny	507,01	s DPH	01.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0568/24	potraviny	217,92	s DPH	01.10.2024	ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0569/24	Nájom hnuteľného majetku za 10/2024	600,00	s DPH	01.10.2024	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0570/24	Nájom nebytových priestorov za 10/2024	11 900,00	s DPH	01.10.2024	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0595/24	telefón	127,16	s DPH	01.10.2024	Slovak Telecom, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0580/24	Chafing 10 ks - rešt.	1 237,85	s DPH	02.10.2024	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0590/24	Umývací prostriedok - kuchyňa OV	236,88	s DPH	07.10.2024	EUROGASTROP s r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0584/24	Poskytovanie služieb CO za 3.Q 2024	115,20	s DPH	02.10.2024	BTS-PO s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0585/24	Výkon bezpečnostnotechnickej služby technika PO za 3. Q 2024	270,00	s DPH	02.10.2024	BTS-PO s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0581/24	potraviny	702,16	s DPH	03.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0591/24	Dodávka a montáž vonkajších žalúzií - rešt.	7 723,55	s DPH	03.10.2024	embo s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	zDF1224	Provízia rezervácie - booking za 09/2024	309,04	s DPH	03.10.2024	Booking.com B.V.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0631/24	SWEETCUP 2024 - aranž.potreby	9,59	s DPH	03.10.2024	Sonora s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0582/24	potraviny	226,70	s DPH	04.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0589/24	potraviny	205,11	s DPH	07.10.2024	Hossa family, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0623/24	potraviny	1 020,47	s DPH	10.10.2024	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2658