Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/0185/24	Prenájom nebytových priestorov za: APRÍL 2024	1 500,00	s DPH	02.04.2024	Mladosť, n.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0825/23	Spotreba energie - plyn veľkoodber - vyúčtovanie za 12/2023	535,50	s DPH	31.12.2023	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0004/24	Nájom hnuteľného majetku za 01/2024	600,00	s DPH	02.01.2024	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DD/025/23	Spotreba energie - plyn veľkoodber - vyúčtovanie za rok 2023	-4 824,20	s DPH	31.12.2023	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0834/23	Zabezpečenie overenia identifikácie konečného užívateľa	72,00	s DPH	31.12.2023	Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0833/23	potraviny	188,28	s DPH	31.12.2023	Valerián Mihňák		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0831/23	Oprava výťahu a dodanie materiálu	6 000,72	s DPH	31.12.2023	Výťahy Východ s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0830/23	Ročná odborná škúška výťahu	300,00	s DPH	31.12.2023	Výťahy Východ s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0829/23	Spotreba energie - el.energia veľkoodber - vyúčtov. za 12/2	1 104,90	s DPH	31.12.2023	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0828/23	telefón	119,93	s DPH	31.12.2023	Slovak Telecom, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0827/23	ISIC karty	38,00	s DPH	31.12.2023	CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0826/23	potraviny	910,70	s DPH	31.12.2023	MARKO - Mikula Martin		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0822/23	ISIC karty	68,00	s DPH	31.12.2023	TransData s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0009/24	Prenájom nebytových priestorov za: JANUÁR 2024	1 500,00	s DPH	02.01.2024	Mladosť, n.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0817/23	Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda	2 019,78	s DPH	31.12.2023	Vých.vod. spol. a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	zDF1923	Provízia rezervácie - booking za 12/2023	152,47	s DPH	31.12.2023	Booking.com B.V.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0816/23	GPS - služobné vozidlo	11,40	s DPH	31.12.2023	Commander Services s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0815/23	Pranie prádla	1 285,65	s DPH	31.12.2023	Stanislav Fojtíček		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0814/23	PHM 85 litrov	131,38	s DPH	31.12.2023	B.K.Prešov,s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025
	Faktúra	DF/0813/23	Reproduktor	45,60	s DPH	31.12.2023	PCProfi		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2658