Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Príloha č. 5	Dodávka plynu	34 593,20	s DPH	15.01.2024	RIGTH POWER, a.s.	Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť	Mgr. Jozef Hanušin	riaditeľ	24.01.2024
	Zmluva	90001400	Poistenie majetku	50,08	s DPH	05.12.2023	Komunálna poisťovňa	Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť	Mgr. Jozef Hanušin	riaditeľ	08.12.2023
	Faktúra	DF/0570/22	Spotreba energie - vodné,stočné,zrážková voda	2 019,71	s DPH	27.10.2022	Vých.vod. spol. a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0578/22	GPS - služobné vozidlo	11,40	s DPH	31.10.2022	Commander Services s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	zDF0922	Provízia rezervácie za 10/2022	211,99	s DPH	04.11.2022	Booking.com B.V.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0577/22	PHM 90 litrov PO 838 ES, 75 l - prenájom (súťaž)	299,95	s DPH	02.11.2022	B.K.Prešov,s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0576/22	potraviny	474,06	s DPH	04.11.2022	KARMEN veľkoob.potr. s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0575/22	potraviny	154,44	s DPH	31.10.2022	Valerián Mihňák		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0574/22	Jednorázové kuch.potreby - OV	81,25	s DPH	04.11.2022	Goriziana Slovakia s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0573/22	Spotreba energie - plyn veľkoodber 10/2022	2 115,51	s DPH	03.11.2022	ELGAS, k.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0572/22	Deratizačné práce - škola,kuchyňa,spoloč.priestr.	316,20	s DPH	18.10.2022	ADEBRA, spol. s r. o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0571/22	potraviny	454,95	s DPH	31.10.2022	Bona Market s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0568/22	Paušálne revízie výťahov	98,63	s DPH	31.10.2022	M.B.P. Prešov s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0569/22	Výkon zodpovednej osoby za 11/2022	42,00	s DPH	01.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0580/22	Spotreba energie - el. energia veľkoodber 10/2022	3 112,91	s DPH	07.11.2022	Stredoslovenská energetika, a. s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0567/22	Nájom nebytových priestorov za 11/2022	10 700,00	s DPH	02.11.2022	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0566/22	Nájom hnuteľného majetku za 11/2022	600,00	s DPH	02.11.2022	KBR sanita, s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0565/22	potraviny	39,01	s DPH	21.10.2022	TAURIS, a.s.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0564/22	potraviny	122,41	s DPH	02.11.2022	FOOD LOGISTIC s.r.o.		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023
	Faktúra	DF/0563/22	potraviny	347,72	s DPH	31.10.2022	Cimbaľák s.r.o		Mgr. Grinčová Hedviga	Šváč, Ing Jozef	20.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/975