|
Zmluva |
19120966
|
Dodávka plynu
|
PodľaodobratýchMWh |
s DPH |
19.10.2018 |
ELGAS, k.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
19221826
|
Dodávka elektrickej energie
|
PodľaodobratýchMWh |
s DPH |
19.10.2018 |
ELGAS. k.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva/bez čísla
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
Podľacenníka |
s DPH |
28.12.2018 |
Cimbaľák s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Bez čísla
|
Združená dodávka elektrickej energie
|
CeníkVIPW521-22 |
s DPH |
06.12.2021 |
SSE |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
04.01.2022 |
|
|
Zmluva |
22121727
|
Dodávka plynu
|
Bezhodnoty |
s DPH |
02.02.2022 |
Elgas, s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
04.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2023-09-01
|
Servis výťahov školy
|
Bezhodnoty |
s DPH |
04.09.2023 |
Výťahy Východ, s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Bez čísla
|
Virtuálna knižnica - GDPR
|
Bezhodnoty |
s DPH |
18.03.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
18.03.2020 |
|
|
Zmluva |
0009-2018000233
|
Sprostredkovateľská zmluva GDPR
|
Bezhodnoty |
s DPH |
04.04.2019 |
BTS-PO s.r.o |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
240621
|
Nákup notebookov
|
9 356.80 |
s DPH |
24.06.2021 |
PcProfi s.r.o |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Bez čísla
|
Dodávka zásobníkov na papier TORK
|
81.00-zásobník/ks.2.50-nálň/ks |
s DPH |
07.05.2018 |
Essity Slovakia s.r.o., |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/0196/24
|
Dodávka a inštalácia fotovoltického zariadenia
|
51 596,64 |
s DPH |
02.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Z-B-2023-000072-00
|
Fotovoltaika 2023
|
42 483,00 |
bez DPH |
07.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/0603/22
|
Počítače 50 ks,tlačiareň, notebook
|
41 441,81 |
s DPH |
22.11.2022 |
PCProfi |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 5
|
Dodávka plynu
|
34 593,20 |
s DPH |
15.01.2024 |
RIGTH POWER, a.s. |
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Mgr. Jozef Hanušin |
riaditeľ |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0139/24
|
Rekonštrukcia a stavebné úpravy vnútorných priestorov (kuchy
|
23 999,17 |
s DPH |
06.03.2024 |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0229/25
|
Oprava vstupu do školy (hlavný vchod - zámková dlažba)
|
20 422,80 |
s DPH |
07.04.2025 |
Jozef Fejerčák - FEJPOL |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0077/24
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber - preddavok za 02/2024
|
18 963,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0241/22
|
Dodanie materiálu - telocvičňa podlaha
|
18 497,40 |
s DPH |
05.05.2022 |
Ľuboslav Plachý |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0808/24
|
Termohlavice - objekt školy
|
16 964,60 |
s DPH |
19.12.2024 |
Amicus SK, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0063/22
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber 01/2022
|
16 336,13 |
s DPH |
08.02.2022 |
ELGAS, k.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
01.04.2022 |